2016 年高密市人民法院 部门预算 目 录 第一部分. 部门概况 一.主要职能 二.部门预算单位构成 第二部分. 2016 年部门预算表 一.2016年收支预算总表（功能分类科目） 二.2016年收支预算总表（经济分类科目） 三.2016年收入预算表 四.2016年支出预算表 五.2016年财政拨款收支预算表 六.2016年一般公共预算支出表 七.2016年政府性基金预算支出表 八.2016年财政拨款支出预算表 九.2016年政府采购预算表 十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表 第三部分. 2016 年部门预算情况和重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四．重要事项说明 第一部分 高密市人民法院概况 高密市人民法院隶属高密市委，业务上由潍坊中院指导，接受人大监督。现共有正式干警148名，合同工及劳务派遣共135名。下设办公室、政治处、研究室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、审监庭、执行局（包括执行一庭、执行二庭、裁判庭）、技术室、法警队、信访办公室、审管办、诉调办，以及夏庄法庭、柏城法庭、柴沟法庭、双羊法庭四处人民法庭。主要职能：案件的审判和执行 二、部门预算单位构成 高密市人民法院预算包括：纳入高密市人民法院2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 第二部分 2016 年部门预算表 | | | | 表一 | 2016年收支预算总表(功能分类科目) | | | | | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | 一、财政拨款 | 34,207,892.26 | 公共安全支出 | 34,207,892.26 | 经费拨款 | 18,942,392.26 | 法院 | 34,207,892.26 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 8,995,500.00 | 行政运行 | 19,824,392.26 | 罚没收入安排的拨款 | 200,000.00 | 一般行政管理察务 | 470,400.00 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 案件审判 | 8,159,100.00 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | | 案件执行 | 1,434,000.00 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | | “两庭”建设 | 2,320,000.00 | 上级转移支付 | 6,070,000.00 | 其他法院支出 | 2,000,000.00 | 财政专户管理资金 | | | | 二、其他收入 | | | | 本 年 收 入 合 计 | 34,207,892.26 | 本 年 支 出 合 计 | 34,207,892.26 | 三、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | | 四、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | | 五、上年结转 | | 结转下年 | | | | 地方水利建设基金调剂支出 | | 收 入 总 计 | 34,207,892.26 | 支 出 总 计 | 34,207,892.26 | | | | | 表二 | 2016年收支预算总表(经济分类科目) | | | | | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | 一、财政拨款 | 34,207,892.26 | 工资福利支出 | 14,473,003.04 | 经费拨款 | 18,942,392.26 | 商品和服务支出 | 8,656,404.22 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 8,995,500.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,258,485.00 | 罚没收入安排的拨款 | 200,000.00 | 其他资本性支出 | 6,820,000.00 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 债务还本及付息支出 | | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | | 对企事业单位的补贴 | | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | | 其他支出 | 2,000,000.00 | 上级转移支付 | 6,070,000.00 | | | 财政专户管理资金 | | | | 二、其他收入 | | | | 本 年 收 入 合 计 | 34,207,892.26 | 本 年 支 出 合 计 | 34,207,892.26 | 三、上级补助收入 | | 结转下年 | | 四、附属单位上缴收入 | | | | 五、上年结转 | | | | 收 入 总 计 | 34,207,892.26 | 支 出 总 计 | 34,207,892.26 | | | | | | | | | | | 表三 | 2016年收入预算总表 | | | | | | | | 单位：元 | 总计 | 财政拨款 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 上级转移支付 | 34207892.26 | 34207892.26 | 18942392.26 | 8995500 | 200000 | 0 | 0 | 6070000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 表四 | 2016年支出预算表 | | | | | | | 单位：元 | 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | | | | | 34,207,892.26 | 19,824,392.26 | 14,383,500.00 | 204 | | | 公共安全支出 | 34,207,892.26 | 19,824,392.26 | 14,383,500.00 | 204 | 05 | | 法院 | 34,207,892.26 | 19,824,392.26 | 14,383,500.00 | 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 19,824,392.26 | 19,824,392.26 | 0.00 | 204 | 05 | 02 | 一般行政管理察务 | 470,400.00 | 0.00 | 470,400.00 | 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 8,159,100.00 | 0.00 | 8,159,100.00 | 204 | 05 | 05 | 案件执行 | 1,434,000.00 | 0.00 | 1,434,000.00 | 204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 2,320,000.00 | 0.00 | 2,320,000.00 | 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | | | | | 表五 | 2016年财政拨款收支预算表 | | | | | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | 一、财政拨款 | 34,207,892.26 | 公共安全支出 | 34,207,892.26 | 经费拨款 | 18,942,392.26 | 法院 | 34,207,892.26 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 8,995,500.00 | 行政运行 | 19,824,392.26 | 罚没收入安排的拨款 | 200,000.00 | 一般行政管理察务 | 470,400.00 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 案件审判 | 8,159,100.00 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | | 案件执行 | 1,434,000.00 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | | “两庭”建设 | 2,320,000.00 | 上级转移支付 | 6,070,000.00 | 其他法院支出 | 2,000,000.00 | 财政专户管理资金 | | | | 收 入 合 计 | 34,207,892.26 | 支 出 合 计 | 34,207,892.26 | 收 入 合 计 | 34,207,892.26 | 支 出 合 计 | 34,207,892.26 | | | | | | | | 表六 | | 2016年一般公共预算支出表 | | | | | | | | 单位：元 | | 科目编码 | 科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 类 | 款 | 项 | | | | | | 34,207,892.26 | 19,824,392.26 | 14,383,500.00 | | 204 | | | 公共安全支出 | 34,207,892.26 | 19,824,392.26 | 14,383,500.00 | | 204 | 05 | | 法院 | 34,207,892.26 | 19,824,392.26 | 14,383,500.00 | | 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 19,824,392.26 | 19,824,392.26 | 0.00 | | 204 | 05 | 02 | 一般行政管理察务 | 470,400.00 | 0.00 | 470,400.00 | | 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 8,159,100.00 | 0.00 | 8,159,100.00 | | 204 | 05 | 05 | 案件执行 | 1,434,000.00 | 0.00 | 1,434,000.00 | | 204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 2,320,000.00 | 0.00 | 2,320,000.00 | | 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | 表七 | | 2016年政府性基金预算支出表 | | | | | | | | 单位：元 | | 科目编码 | 科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | 表八 | 2016年财政拨款支出预算表 | | | 单位：元 | 经济分类科目名称 | 2016年预算数 | 金额 | 其中：一般公共预算拨款安排 | 合计 | 34,207,892.26 | 34,207,892.26 | （一）基本支出小计 | 19,824,392.26 | 19,824,392.26 | 1、工资福利支出 | 14,002,603.04 | 14,002,603.04 | 基本工资 | 3,816,360.00 | 3,816,360.00 | 津贴补贴 | 4,419,792.00 | 4,419,792.00 | 社会保障缴费 | 3,088,144.64 | 3,088,144.64 | 其他 | 2,678,306.40 | 2,678,306.40 | 2、对个人和家庭的补助 | 2,258,485.00 | 2,258,485.00 | 住房补贴 | 1,335,732.00 | 1,335,732.00 | 其他 | 922,753.00 | 922,753.00 | 3、商品和服务支出 | 3,563,304.22 | 3,563,304.22 | （二）项目支出小计 | 14,383,500.00 | 14,383,500.00 | 1、工资福利支出 | 470,400.00 | 470,400.00 | 2、对个人和家庭的补助支出 | | | 3、商品和服务支出 | 5,093,100.00 | 5,093,100.00 | 4、其他资本性支出 | 6,820,000.00 | 6,820,000.00 | 5、债务还本及利息支出 | | | 6、对企事业单位的补贴支出 | | | 7、其他支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | 表九 | 2016年政府采购预算表 | | | | | | | | | 单位：元 | 总计 | 财政拨款 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 上级转移支付 | 19540000 | 19540000 | 6700000 | 8300000 | 170000 | 0 | 0 | 4370000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 表十 | 2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表 | | | | | | | 单位：元 | 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行费 | 公务接待费 | 小计 | 购置费 | 运行维护费 | 2,130,000.00 | 0.00 | 2,070,000.00 | 720,000.00 | 1,350,000.00 | 60,000.00 | 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，高密市人民法院的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 （一）2016 年收入预算为3420.79万元，其中：财政拨款3420.79万元。 （二）2016 年支出预算为 3420.79万元，其中：行政运行支出 1982.44 万元、一般行政管理事务支出47.04万元、案件审判和执行支出 959.31 万元、两庭建设支出232万元、其他法院支出200万元； 三、财政拨款收支情况 （一）2016 年财政拨款收入预算为 3420.79 万元，其中：经费拨款1894.24万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款899.55 万元、罚没收入安排的拨款20万元、上级转移支付607万元。 （二）2016年财政拨款支出预算3420.79万元，具体情况如下： 1、行政运行支出 1982.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。 2、一般行政管理事务支出 47.04万元，用于发放加班费。 3、案件审判和执行支出 959.31万元，主要用于案件审判及执行中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、业务接待费、业务用车运行维护费、陪审费、劳务费、其他商品和服务支出等。 4、两庭建设支出232万元，主要用于法院信息化建设及执法执勤用警车的更换。 5、其他法院支出200万元，主要用于诉讼费退费。 四、重要事项说明 （一） 政府采购情况 2016 年政府采购预算1954万元，财政拨款安排1954万元。 （二） 财政拨款安排的“三公”经费情况 2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计213万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费207万元， 主要用于车辆购置费72万元，执法执勤用车燃油、维修、保险、过桥过路费等；公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类接待支出。2015年“三公”经费127万元，2016年增加69%，，其中增加车辆购置费72万元，燃修费相应增加14万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费： 指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 因公出国（境）反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，按照潍坊市深化公务用车管理制度改革领导小组《关于深化潍坊市市级公务用车管理制度改革的意见》 （潍车改〔2010〕1号）规定，公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等； 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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